中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市支會(huì )2019年部門(mén)預算 附件下載

無(wú)錫貿促會(huì )2019年度部門(mén)預算公開(kāi)

　　第一部分　部門(mén)概況

　　   一、 主要職能

　　 中國國際貿易促進(jìn)委員會(huì )無(wú)錫市支會(huì )(簡(jiǎn)稱(chēng)：無(wú)錫市貿促會(huì )）是中國貿促會(huì )的分支機構，成立于1985年。主要職責是：落實(shí)我市有關(guān)重大發(fā)展戰略，促進(jìn)對外貿易、雙向投資和經(jīng)濟技術(shù)合作；統籌管理全市會(huì )展業(yè)發(fā)展；接待境外高層次經(jīng)貿代表團來(lái)訪(fǎng)，組織經(jīng)貿代表團出訪(fǎng)；舉辦和組織企業(yè)參加經(jīng)貿展覽會(huì )、論壇、洽談會(huì )及有關(guān)國際會(huì )議；在外經(jīng)貿領(lǐng)域代言工商，參與經(jīng)貿政策法規制定；開(kāi)展商事調解、經(jīng)貿仲裁等工作，簽發(fā)和出具出口商品原產(chǎn)地證明書(shū)、對外貿易有關(guān)文件和單證，提供專(zhuān)利申請、商標注冊等知識產(chǎn)權服務(wù)；組織產(chǎn)業(yè)和企業(yè)應對經(jīng)貿摩擦；提供經(jīng)貿信息、經(jīng)貿培訓等服務(wù)。

　　 二、部門(mén)機構設置及預算單位構成情況

　　無(wú)錫市貿促會(huì )是行政單位，內設會(huì )長(cháng)室、綜合部、展覽部、法律部和會(huì )員聯(lián)絡(luò )部；下設無(wú)錫會(huì )展辦、中國國際商會(huì )無(wú)錫商會(huì )、無(wú)錫國際經(jīng)貿促進(jìn)中心三個(gè)單位。無(wú)錫貿促會(huì )核定編制數9個(gè)公務(wù)員加2個(gè)公勤編制，2018年年末實(shí)際在職人員14個(gè)公務(wù)員。

　　 三、2019年部門(mén)主要工作任務(wù)及目標

　　（一）積極組織企業(yè)開(kāi)拓國際市場(chǎng)，穩定外貿增長(cháng)。我會(huì )自行組團參加法蘭克福春季日用消費品展、美國芝加哥國際家庭用品展、德國慕尼黑國際太陽(yáng)能展和日本、加拿大、澳大利亞中國紡織服裝展等13個(gè)境外展覽會(huì )。積極組織企業(yè)參加廣交會(huì )、華交會(huì )、京交會(huì )、昆山進(jìn)口產(chǎn)品交易會(huì )、上海國際面料及輔料展等一系列國內知名展會(huì )。

　　（二）聚焦產(chǎn)業(yè)強市，鞏固無(wú)錫新能源展會(huì )品牌地位。11月7日-9日，將舉行第十一屆中國（無(wú)錫）國際新能源大會(huì )暨展覽會(huì )。

　　（三）加強對外聯(lián)絡(luò )，積極拓展與印度等國的經(jīng)貿文化交流。同時(shí)，我會(huì )繼續加強同各國駐華機構的合作交流，積極推進(jìn)與上海自貿區對接互動(dòng)，主動(dòng)與“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區的商協(xié)會(huì )組織及其它經(jīng)貿促進(jìn)機構建立工作和業(yè)務(wù)聯(lián)系，構建互聯(lián)互通服務(wù)管道。

　　（四）大力推進(jìn)ECO和自貿區優(yōu)惠簽證，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)圍繞企業(yè)對外經(jīng)貿活動(dòng)，積極提升法律服務(wù)工作效率，不斷促進(jìn)貿易便利化。強化簽證人員學(xué)習培訓和服務(wù)窗口管理制度，全面推進(jìn)簽證電子化進(jìn)程。繼續加大自貿區優(yōu)惠證書(shū)宣傳力度，著(zhù)力推廣優(yōu)惠貿易協(xié)定項下原產(chǎn)地證書(shū)業(yè)務(wù)。從防范貿易風(fēng)險和應對貿易摩擦出發(fā)，我會(huì )積極推動(dòng)調解、仲裁、敦促履約及商標國際注冊等法律服務(wù)的發(fā)展，及時(shí)為出險企業(yè)提供可信有效的法律支持和法律保障。

　　（五） 加強國際商會(huì )建設。切實(shí)加強國際商會(huì )黨建工作，健全完善基層黨組織活動(dòng)制度，開(kāi)展推優(yōu)評選先進(jìn)黨支部和優(yōu)秀黨員活動(dòng)。組織開(kāi)展會(huì )員企業(yè)培訓。

　　

　　第二部分  2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、收支預算總體情況說(shuō)明

　　無(wú)錫貿促會(huì )部門(mén)2019年度收入、支出預算總計772.9萬(wàn)元，與上年相比收、支預算總計各減少177.07萬(wàn)元，減少18.6  %。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項資金減少。其中：

　　（一）收入預算總計772.9萬(wàn)元。包括：

　　1．財政撥款收入預算總計772.9萬(wàn)元。

　　（1）一般公共預算收入預算 772.9萬(wàn)元，與上年相比減少177.07萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）18.6 %。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項資金減少。

　　（二）支出預算總計772.9萬(wàn)元。包括：

　　1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出772.9萬(wàn)元，主要用于人員工資和辦公經(jīng)費。與上年相比減少177.07 萬(wàn)元，減少  18.6  %。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項資金減少。

　　此外，基本支出預算數為 355.11萬(wàn)元。與上年相比增加13.13萬(wàn)元，增長(cháng)3.84%。主要原因是人員費用的增加。

　　項目支出預算數為 417.79萬(wàn)元。與上年相比減少190.2萬(wàn)元，減少31.28 %。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項資金的壓縮。

　　二、收入預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫貿促會(huì )本年收入預算合計772.9萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入772.9 萬(wàn)元，占100 %；

　　三、支出預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫貿促會(huì )本年支出預算合計772.9萬(wàn)元，其中：

　　基本支出355.11萬(wàn)元，占45.95%；

　　項目支出417.79萬(wàn)元，占54.05%；

　　四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

　　無(wú)錫貿促會(huì )2019年度財政撥款收、支總預算772.9 萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少177.07 萬(wàn)元，增長(cháng)（減少）18.6 %。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項資金減少。

　　五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫貿促會(huì )2019年財政撥款預算支出 772.9 萬(wàn)元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出減少177.07萬(wàn)元，減少 18.6 %。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項資金減少。

　　其中：

　　（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

　　1 行政運行（項）支出為217.01萬(wàn)元，與上年相比減少36.46萬(wàn)元，減少14.38%。主要原因是辦公經(jīng)費的壓縮。

　　2. 一般行政管理事務(wù)。支出為 5.6 萬(wàn)元，與上年相比持平。

　　3．其他商貿事務(wù)支出。支出為3.19萬(wàn)元，與上年相比增加0.8萬(wàn)元，增加33.47%。

　　4. 行政單位醫療。支出為17.65萬(wàn)元，與上年相比增加1.32萬(wàn)元，增加 8.08%。主要原因是人員費用的增長(cháng)。

　　5. 住房公積金。支出為 27.38萬(wàn)元，與上年相比增加 0.77萬(wàn)元，增加 2.89%。主要原因是人員費用的增長(cháng)。

　　6. 提租補貼。支出為39.11萬(wàn)元，與上年相比增加 0.87萬(wàn)元，增加 2.28%。主要原因是人員費用的增長(cháng)。

　　7.購房補貼。支出為7.82萬(wàn)元，與上年相比增加 0.49萬(wàn)元，增加 6.68%。主要原因是人員費用的增長(cháng)。

　　六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫貿促會(huì )2019年度財政撥款基本支出預算 355.11 萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費 319.69萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。（按“部門(mén)預算公開(kāi)06表 財政撥款基本支出預算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟分類(lèi)支出事項填寫(xiě)）

　　（二）公用經(jīng)費 35.4 萬(wàn)元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門(mén)預算公開(kāi)06表 財政撥款基本支出預算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟分類(lèi)支出事項填寫(xiě)）

　　七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

　　（反映部門(mén)年度一般公共預算支出預算安排情況。）

　　無(wú)錫貿促會(huì )2019年一般公共預算財政撥款支出預算772.9萬(wàn)元，與上年相比減少 177.07 萬(wàn)元，減少18.6%。主要原因是會(huì )展辦專(zhuān)項資金減少。

　　八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

　　（反映部門(mén)年度一般公共預算基本支出預算安排情況。）

　　無(wú)錫貿促會(huì )2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 355.11萬(wàn)元，其中：

　　（一）人員經(jīng)費 319.69萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。（按“部門(mén)預算公開(kāi)08表 一般公共預算基本支出預算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟分類(lèi)支出事項填寫(xiě)）

　　（二）公用經(jīng)費 35.4萬(wàn)元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門(mén)預算公開(kāi)08表 一般公共預算基本支出預算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟分類(lèi)支出事項填寫(xiě)）

　　九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明

　　無(wú)錫貿促會(huì )2019 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0 %；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出 1 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費的100 %。具體情況如下：

　　1．因公出國（境）費預算支出 0 萬(wàn)元，比上年預算增加（減少）0 萬(wàn)元。　　

        2．公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算支出 0 萬(wàn)元。其中：

　　（1）公務(wù)用車(chē)購置預算支出 0 萬(wàn)元，比上年預算增加（減少）0 萬(wàn)元。

　　（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出 0 萬(wàn)元，比上年預算增加（減少）0 萬(wàn)元。

　　3．公務(wù)接待費預算支出 1 萬(wàn)元，比上年預算持平。

　　無(wú)錫貿促會(huì )2019年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出0萬(wàn)元，比上年預算增加（減少）0萬(wàn)元。

　　無(wú)錫貿促會(huì )2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 1萬(wàn)元，比上年預算增加 1 萬(wàn)元，主要原因是上年預算時(shí)沒(méi)有安排培訓費。

　　十、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出 21.66萬(wàn)元，與上年相比增加 0.9萬(wàn)元，增長(cháng) 4.34 %。主要原因是：經(jīng)費的正常增長(cháng)。（具體增減原因由部門(mén)根據實(shí)際情況填列）

　　第三部分　名詞解釋

　　一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。

　　三、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　七、單位預留機動(dòng)經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見(jiàn)支出的經(jīng)費。

　　八、“三公”經(jīng)費：指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。